2017年度项目绩效自评报告

（保山机场航空航线专项资金项目）

 

一、项目基本情况

为支持保山航空事业建设，加快推进市、区政府“五网”建设，立足于完善航线网络及地方经济社会发展需要，促进全市经济社会和旅游事业发展，根据《保山市人民政府办公室关于印发保山机场航空航线专项资金管理暂行办法的通知》（保政办发〔2017〕111号）文件要求，同意设立专项用于对直飞、经停保山航线的补贴资金。该专项资金的日常管理由保山机场综合协调办公室负责。

二、项目绩效自评工作开展情况

领导高度重视，根据《保山市财政局关于2018年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2018〕26号）文件要求，及时组织相关人员围绕2017年度保山机场航空航线专项工作履职情况、履职效益情况以及预算执行情况等内容进行深入分析，对专项资金的使用情况进行认真梳理，严格开展自评工作，确保自评结果的客观、真实和准确。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

2017年预算收入6000万元全部到位。

2．项目资金执行情况。

2017年度航线补贴资金应支出4755万元，实际支出3027万元，未支出1728万元。未支出部分为2017年10-12月航线补贴资金，未支付的原因是航线补贴资金根据各航空公司及各航线的具体情况于每季度末次月才进行实际结算，故这部分资金未在年末进行兑付。这部分资金按程序核对完毕后在2018年进行支付。

2017年度专项资金结余1246万元，根据专项资金管理办法全部滚动至2018年继续使用。

3．项目资金管理情况。

隆阳区人民政府负责对保山机场综合协调办公室进行监管，市监察、财政、审计部门负责对专项资金使用管理进行监督检查和审计。

保山机场综合协调办公室严格按照《保山市人民政府办公室关于印发保山机场航空航线专项资金管理暂行办法的通知》（保政办发〔2017〕111号）文件要求设立专账核算专项资金，划清资金支出界限，对专项资金进行审核把关，确保资金专款专用，无挤占挪用专项资金现象，切实提高资金使用绩效。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

2017年保山机场新开通省外航线3条，实现航班起降6032架次，旅客吞吐量达到60.13万人次，货邮吞吐量达到1127.52吨。

所有航线补贴资金均按协议在时效内兑付完毕，年度指标全部完成。

2．效益指标完成情况。

航空网更加便捷，保山机场改扩建工程可研获批，新开通西安、重庆、郑州3条直飞航线，向南起飞程序成功验证，“空巴通”运行顺畅，“一市两场”联动更加密切。

航线航班的加密进一步促进了保山与开通航线目的地的商贸往来，为出入保山的旅客打造了一个更加便捷的乘机环境，也为广大市民出行营造了一个更加多元的乘机选择，使广大市民切实享受到了保山市委、市政府推动“五网”建设带来的实惠。

充分发挥了航空运输服务于地方经济社会发展的功能，将航线开发与服务于地方经济社会发展的功能相融合，促进了民航与地方经济社会的融合发展，进一步完善航线网络，使民航发展成为促进地方经济发展的重要引擎，使机场发展更好的服务于地方经济社会发展需要。

3．满意度指标完成情况。

保山机场和目前执飞的东方航空公司、昆明航空公司以及祥鹏航空公司均对航空航线专项工作都比较满意，愿意长期进行合作并通过采取航班加密、开通新航线以及部分航线调整等措施，积极支持保山航空航线事业发展。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

1.绩效目标未完成原因

项目资金未按预算全部支付的原因是2017年度预算是根据以往运行航线补贴情况进行分析以后测算的出来的预计数，在实际航线补贴中存在一定误差，故2017年实际支付的航线补贴资金小于预算金额，年末出现结余资金。

2.下一步改进措施

在做2018年预算时将2017年资金结余情况、航班航线调整以及各条航线2017年运营情况等因素充分考虑和分析以后进行更为准确的预算评估和上报。

五、绩效自评结果

2017年以来，在市区党委、政府的正确领导下，在云南机场集团、东方航空公司、昆明航空公司、祥鹏航空公司的大力支持下，保山机场综合协调办公室认真贯彻落实省政府“五网”建设精神，以及市区党委、政府“十三五”期间保山机场航空航线发展提出的计划和任务，认真履行岗位职责，较好的完成领导交办的各项任务，各项日常事务正常运行。新开通西安、重庆、郑州三条省外直飞航线，加密保山至昆明3个航班，腾冲机场雨季直飞南京、长沙航班备降保山机场，实现“一市两场”联动发展。全年实现起降航班6032架次，旅客吞吐量达60.13万人次，货邮吞吐量达1127.523吨，同比分别增长50.35%、44.72%、33.74%。航班起降架次、旅客吞吐量增速居全省第一，赶超普洱和香格里拉机场，居全省第7位。

2017年度航线补贴资金4755万元，与上年对比增加1592万元，增50.35%，增加的主要原因是年内增开了西安、重庆、郑州三条省外直飞航线。承接腾冲机场7、8、9三个月直飞南京、长沙备降。与临近地州市府所在地的机场相比，保山机场的航线运营情况良好。

航空航线专项工作有力助推了保山航空旅游市场的繁荣发展，实现以保山为中心，连接大理、德宏、怒江等地旅游环线良性互动，进一步促进了保山与航线目的地的商贸往来，为广大旅客出行和“园中园”等重大项目的招商引资营造了更加便捷的乘机环境。也为广大市民出行营造了一个更加多元的乘机选择，使广大市民切实享受到了保山市委、市政府推动“五网”建设带来的实惠。

六、结果公开情况和应用打算

严格按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，在政府网站公开本部门预算绩效信息。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

无

八、其他需说明的问题

无